Пояснительная записка
к проекту решения «О внесении изменений и дополнений в решение Климовского районного Совета народных депутатов «О бюджете Климовского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Основные характеристики бюджета района на 2017 – 2019 годы корректируются следующим образом:
рублей
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Доходы бюджета |
+8 853 377,00 |
0,00 |
0,00 |
Расходы бюджета |
+8 853 377,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение доходов бюджета 2017 года на сумму 8 853 377,00 рублей
Безвозмездные поступления: всего + 4 377,00 рублей
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями + 4 377,00 рублей.
Собственные поступления: всего + 8 849 000,00 рублей
в т. ч.
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 2271 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации + 6 240 000,00 рублей.
За счет каких плательщиков
Единый сельскохозяйственный налог + 260 000,00 рублей.
Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых физическими лицами получателям
средств бюджетов муниципальных районов + 200 000,00 рублей.
Уточнение расходов бюджета района 2017 года на сумму + 8 853 377,00 рублей.
Финансовый отдел Климовского района в сумме (+) 1 834 014,50 рублей.
Увеличены ассигнования:
в сумме 637 014,50 рублей по разделу мобилизационная и вневойсковая подготовка. Уточнены бюджетные ассигнования в связи с невозможностью восстановления кассы по данному разделу.
в сумме 33 000,00 рублей на обслуживание муниципального долга;
в сумме 1 164 000,00 рублей на осуществление поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет средств бюджета района, в том числе для:
- Брахловское поселение - 197000 рублей на выплату заработной платы с начислениями по главе и аппарату, на оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг и проведение оценки имущества здания фермы для продажи;
- Кирилловское поселение - 157000 рублей на выплату заработной платы с начислениями по главе и аппарату, на оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг и на ежемесячную доплату к государственной пенсии муниципальным служащим;
- Лакомобудское поселение - 171000 рублей на выплату заработной платы с начислениями по главе и аппарату, на оплату услуг связи и на страхование гидротехнических сооружений, находящихся на балансе сельского поселения;
- Новоропское поселение - 40000 рублей на выплату заработной платы по главе и аппарату;
- Новоюрковичское поселение - 275000 рублей на выплату заработной платы с начислениями по главе и аппарату, оплату коммунальных услуг и на ежемесячную доплату к государственной пенсии муниципальным служащим;
- Хороменское поселение - 206000 рублей на выплату заработной платы с начислениями по главе и аппарату, на оплату услуг связи и уплату налогов;
- Челховское поселение - 118000 рублей на выплату заработной платы с начислениями по главе и аппарату, на оплату услуг связи и на ежемесячную доплату к государственной пенсии муниципальным служащим
Отдел образования администрации Климовского района в сумме (+) 5 314 740,00 рублей.
Увеличены ассигнования:
в сумме 1 062 200,00 рублей на дошкольные образовательные организации на оплату коммунальных услуг;
в сумме 1 455 708,19 рублей на общеобразовательные организации на оплату коммунальных услуг;
в сумме 50 500,00 рублей на мероприятия по работе с детьми и молодежью;
в сумме 9 841,00 рубль на мероприятия, направленные на укрепление здоровья населения Климовского района;
в сумме 599 217,30 рублей на отдельные мероприятия по развитию спорта за счет средств бюджета района (доля бюджета района 30% - софинансирование на ремонт кровли Климовской ДЮСШ).
в сумме 2 217 013,43 рубля на учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования, в том числе:
- на заработную плату -1 379 000,00 рублей, в том числе за счет собственных доходов в сумме 827 673,45 рублей и за счет перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 551326,55 рублей.
- на оплату коммунальных услуг - 762 667,63 рублей;
- на уплату налогов - 75 345,80 рублей.
Кроме того, увеличены ассигнования в сумме 56 235,00 рублей на мероприятия, по работе с детьми и молодежью;
в сумме 20 375,00 рублей на мероприятия, направленные на укрепление здоровья населения Климовского района.
Уменьшены ассигнования:
в сумме 28 408,00 рублей на мероприятия по обеспечению комплексной безопасности муниципальных учреждений;
в сумме 78 612,00 рубля по мероприятиям по укреплению материально технической базы муниципальных учреждений;
в сумме 29 328,92 рублей по другим вопросам в области образования;
в сумме 20 000,00 рублей с мероприятий по поддержке и развитию кадрового потенциала учреждений образования.
Отдел культуры администрации Климовского района в сумме (+) 1 083 260,00 рублей.
Увеличены ассигнования:
в сумме 1 033 260,00 рублей на заработную плату учреждениям дополнительного образования детей.
в сумме 50 000,00 рублей на оплату налоговых платежей.
Администрация района в сумме (+) 613 962,50 руб.
Увеличены ассигнования:
в сумме 15 000,00 рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением муниципального заказа; МКП налоги
в сумме 3000,00 рублей на оплату налоговых платежей многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг в Климовском районе;
в сумме 1 318 870,00 рублей на софинансирование по программе «Устойчивое развитие сельских территорий»;
в сумме 162 003,00 рубля на организацию в границах поселения водоснабжения и водоотведенияв сумме 1 374,00 рублей на обеспечение передаваемых в соответствии с заключенными соглашениями части полномочий сельских поселений по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью;
в сумме 12 857,34 рублей на ежемесячную доплату к государственной пенсии муниципальным служащим;
в сумме 1 603,00 рублей на обеспечение передаваемых в соответствии с заключенными соглашениями части полномочий сельских поселений по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
Уменьшены ассигнования:
в сумме 637 014,50 рублей с осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Уточнены бюджетные ассигнования в связи с невозможностью восстановления кассы по данному разделу.
в сумме 40 000,00 рублей с мероприятий по развитию малого предпринимательства в Климовском районе.
Отдел архитектуры и градостроительства Климовского района
в сумме (+) 3 000,00 рублей.
Увеличены ассигнования в сумме 3 000,00 рублей на оплату налоговых платежей.
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Климовского района в сумме +3 000,00 рублей.
Увеличены ассигнования в сумме 3 000,00 рублей на оплату налоговых платежей.
Контрольно-счетная палата Климовского района в сумме (+) 1 400,00 рублей.
Увеличены ассигнования в сумме 1 400,00 рублей на выполнение переданных полномочий от поселений на осуществление внешнего муниципального контроля.
Дефицит бюджета района по состоянию на 1.06.2017года составлял 5 814 488,46 руб. В ходе уточнения бюджета района размер дефицита увеличится на сумму 2 149 000,0 руб. По состоянию на 01.07.2017г. составит 7 963 488,46 руб.
Источником увеличения дефицита бюджета района является кредит кредитной организации.
Начальник финансового отдела Н.Е. Смирнова