ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Климовского района на 2015 год и на период до
2017 года
Базой для разработки прогноза социально-экономического развития на 2015 год и параметров прогноза до 2017 года являются основные показатели социально-экономического развития района за два предыдущих года, ожидаемые итоги за отчетный период 2014 года, целевые показатели, установленные указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, сценарные условия развития экономики Российской Федерации на 2015-2017годы.
Разработка прогноза социально-экономического развития и параметров прогноза на период до 2017 года осуществлялась по двум вариантам, с учетом перспектив восстановления роста экономики, а также проводимой государственной политики, направленной на развитие и модернизацию базовых секторов экономики, транспортной инфраструктуры, жилищного строительства и ЖКХ.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В последние годы в районе наблюдалась положительная динамика демографических процессов. В 2013 году коэффициент рождаемости составлял – 12,6 , по оценке в 2014 года данный показатель составит 13,7 человек на 1000 населения. Уровень смертности снижается. Если в 2013г он составлял 20,1 человека на 1000 населения, по оценке в 2014 года он составит 18,7 человек на 1000 населения.
Естественная убыль населения по итогам 2013 года составила –7,5 человека на 1000 населения, по оценке 2014 года- 5,0.
Вместе с тем, численность постоянного населения района продолжает снижаться ежегодно на 0,2 процента(или в среднем на 400 человек в год).
Численность населения района на 1 января 2014 года составила 28359 человек. Удельный вес городского населения – 47,8 %, сельского 52,2 %.
Целью демографического развития района является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту
Укрепление здоровья населения, снижение уровня смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, стимулирование рождаемости и укрепление семьи, повышение эффективности использования миграционных потоков все вышеперечисленное дает основания надеяться на укрепление положительных результатов в демографическом развитии района.
Определенный вклад в стабилизацию демографической ситуации вносит реализация национальных проектов.
Прогнозируется рост рождаемости до 14,1 человек в 2015 году и до 14,3 – в 2017 году.
Развитие и совершенствование систем здравоохранения и социальной защиты населения будет способствовать снижению коэффициента смертности населения до 18,7 человек на 1000 населения в 2015 году и до 18,3 - в 2017 году. Как следствие, прогнозируется снижение естественной убыли населения (2015 год – 4,6, в 2017 году – 4,0 человек на 1000 населения).
Среднегодовая численность населения района составит по прогнозу в 2015 году 28,0 тыс. человек, в 2017 году – 28,2 тыс. человек.
Промышленное производство
Производственный сектор экономики района преимущественно представлен предприятиями, относящимися к виду деятельности: "Обрабатывающие производства".
В течении последних лет в материальном секторе экономики района наблюдалась устойчивая тенденция к росту основных экономических показателей.
По итогам 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 364,3 млн.руб., индекс физического объема по полному кругу предприятий - 86,4 процента.
В 2014 году индекс объема промышленного производства оценивается в 107 процентов к уровню 2013 года.
В 2015 году индекс промышленного производства составит 102,5 -103 процента, в 2016 году – 102,8-103,2 процента, в 2017 году – 103–103,5 процента.
Более 16 процентов районного объема отгруженной продукции приходится на предприятия обрабатывающих производств. Предприятиями этого вида деятельности в 2014 году будет отгружено продукции в действующих ценах на 390 млн. рублей,
Объем отгруженных товаров в 2015 году составит по первому варианту 399,8 млн. рублей (_102,5 %), по второму варианту 401,7 млн. рублей (103 %); в 2016 году – соответственно 410,9 – 412,5 млн. рублей ( 102,8-103,0%), в 2017 году – 423,3-425,3 млн. рублей (103–103,5 процента).
Прогнозируется увеличение производства продукции в натуральном выражении: хлеба и хлебобулочных изделии, пошив товаров лёгкой промышленности, печатных изданий.
Сельское хозяйство
Важнейшей задачей развития Климовского района является создание эффективного, конкурентоспособного аграрного производства, способного обеспечить повышение качества жизни жителей села и всего населения Климовского района.
В 2013 году объем валовой продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах во всех категориях хозяйств составил 660,9 млн. рублей , что 129,7 процента в сопоставимой оценке к уровню 2012 года. Валовой выпуск растениеводства увеличился к уровню 2012г на 60,4 процента, животноводства –увеличился на 15,0%. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составила 63,6 процента (461,0 млн. рублей), животноводства – 36,4 процентов (263,3 млн. рублей).
Во всех категориях хозяйств в 2013г произведено 22,1 тыс. тонн зерна. Удельный вес в общем объеме производства зерна сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 83,5 процентов, населения – 4,1 процентов и крестьянских (фермерских) хозяйств – 12,4 процентов.
Производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2013году составило 58,7 тыс. тонн.
В 2013г производство картофеля в районе к уровню 2012года снизилось на 15 процентов и составило ориентировочно 58,7тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме производства картофеля сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 55 процентов, населения – 37 % и крестьянских (фермерских) хозяйств – 8%.
В 2013 году всего овощей произведено - 6100тн .
Продукция животноводства в 2013 году во всех категориях хозяйств в натуральном выражении увеличилась на 115%.
В 2013 году во всех категориях хозяйств производство молока составило – 9300тн.
Удельный вес сельскохозяйственных товаропроизводителей в общем объеме производства молока составляет – 57 %, населения – 43 %.
Произведено мяса во всех категориях хозяйств в 2013 году – 1700 тонн, в том числе сельскохозяйственными организациями произведено – 149 тонн, населением – 1470 тонн, крестьянско-фермерскими хозяйствами произведено мяса 81 тонн,
По оценке 2014 года в хозяйствах всех категорий объем производства сельскохозяйственной продукции увеличится к уровню 2013 года на 109,6 % и составит 724,3 млн.руб., при этом в сельскохозяйственных предприятиях 142,6 % ( 441,7 млн.руб.), в крестьянских фермерских хозяйствах – 136% ( 66,3 млн.руб.), в хозяйствах населения (216,4 млн.руб.)
По оценке в 2014 году во всех категориях хозяйств ожидается увеличение производства продукции растениеводства на 6,7%, а в животноводстве на 15% по сравнению.
В 2015 году по I варианту прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств на 8,6% к уровню 2014 года, в сельскохозяйственных предприятиях на 19,8 процентов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 34 процента; по II варианту во всех категориях хозяйств увеличение на 9,7 % , в сельскохозяйственных предприятиях – на 21,5 процентов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 134,1 процентов.
В ценах соответствующих лет валовое производство продукции в хозяйствах всех категорий по I варианту составит 786,4 млн. рублей, по II варианту – 794,6млн. рублей.
В 2016 году в хозяйствах всех категорий прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2015 года: по I варианту – на 3 процентов, в т.ч. продукции растениеводства – на 1,5 процентов и продукции животноводства – на 5,4 процента; по II варианту – на 5,9 процентов, в т.ч. продукции растениеводства – на 2 процента и продукции животноводства – на 5,9 процента. Производство валовой продукции в действующих ценах по I варианту составит 809,8млн. рублей, по II варианту – 814,4млн. рублей.
В 2017 году в хозяйствах всех категорий рост производства сельскохозяйственной продукции составит к уровню 2016 года по I варианту – 1,3 процента, в т.ч. продукции растениеводства – 0,6 процента и продукции животноводства – 1,8 процента; по II варианту –1,9 процента, в т.ч. продукции растениеводства – 1,1 процентов и продукции животноводства – 2,5 процентов. Производство валовой продукции в действующих ценах по I варианту составит 818,8 млн. рублей, по II варианту – 823,8,0 млн. рублей.
Инвестиционная деятельность
В 2013 году предприятиями района освоено инвестиций в основной капитал в объеме 100,6 млн.рублей, - 90% к уровню 2012 года (в 2012 году – 111,9млн.руб.) ( в сопоставимых ценах).
Основной источник инвестиционной деятельности на территории района – собственные средства предприятий -65,2%,. В 2013 году в объеме привлеченных средств бюджетные средства занимали 96,2 процента, в том числе федеральные средства -35,4процентов, 63,5% из бюджета субъекта федерации.
Бюджетные средства всех уровней направлялись на реализацию мероприятий целевых федеральных, областных и районных программ.
В 2014 году прогнозируется освоение объема инвестиций в основной капитал - 55,1 млн.руб., - 55 % к уровню 2013 года.(в сопоставимых ценах).
Прогнозируемый период до 2017 года предопределяется сохранением положительных тенденций в инвестиционной сфере района, что позволит увеличить объем инвестиций в основной капитал.
Продолжится газификация населенных пунктов района в рамках долгосрочной целевой программы "Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области" (2009-2015 годы), федеральных целевых программ , "Социальное развитие села", Президентской программы "Газификация регионов России", с привлечением средств ОАО "Газпром", «Обеспечение Брянской области питьевой водой», адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Создание благоприятного инвестиционного климата, инфраструктурное развитие способствуют повышению инвестиционной активности на территории района, а также реализация приоритетных национальных проектов: «Доступное и комфортное жилье- гражданам России», «Развитие АПК», «Модернизация здравоохранения», «Образование» существенно повлияют на увеличение объемов инвестиций в основной капитал. Программа развитие юго – западных районов Брянской области (2012-2015годы)
Рост инвестиций в основной капитал будет обеспечен за счет роста капитальных вложений в агропромышленный комплекс, жилищное строительство, промышленное производство, технику. В данных сферах экономики предполагается реализация новых проектов, финансирование которых будет осуществляться в значительной мере за счет частных инвестиций. Инвестиции будут направляться, в основном, на модернизацию инфраструктуры и обновление основных фондов предприятий. Сохранится рост инвестиций в социальную сферу.
Темп роста инвестиций в основной капитал в 2015 году составит 102,4 процента по первому варианту (106,4 процента – по второму варианту), в 2016 году – 101,6-107,3 процента соответственно, в 2017 году – 104,7-108,1%соответственно к уровню предыдущего года.
Основными источниками финансирования инвестиций будут собственные средства предприятий, кредиты банков и привлеченные средства.
Прогнозом на 2015-2017 годы запланировано продолжить работы по:
- газификации сельских населенных пунктов района;
- переводу отопления соцкультсферы (учреждений образования культуры и здравоохранения ) на природный газ;
- строительству и реконструкции водоснабжения населенных пунктов;
- строительство (объездной дороги, бассейна в пгт Климово, реконструкция бывшего кинотеатра «Родина» под здания библиотеки , пристройки дошкольной группы к Хохловской СОШ, строительство детского сада на 150 мест в пгт Климово, строительство жилых домов, ремонт дорог, и.т.д.).
Потребительский рынок
Потребительский рынок района является ключевым фактором экономического роста для отраслей, ориентированных на внутренний спрос.
В 2013 году оборот розничной торговли увеличился на 5,6 процента к уровню 2012 года (в сопоставимых ценах). Сеть розничной торговли насчитывает 240 предприятий торговли и общественного питания, в том числе 16 предприятий общественного питания.
Продвижению на рынок отечественных товаров способствуют постоянно проводимые выставки-ярмарки, развитие фирменной и других прогрессивных форм торговли.
В 2014 году оборот розничной торговли оценивается в размере 106,04 процента к 2013 году. В 2015 году рост оборота розничной торговли прогнозируется в размере 105,1 процента, в 2016 году – 105,0 процента, в 2017 году – 103,4 процента к предыдущему году.
В прогнозируемом периоде резких изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается, удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 85 % в общем объеме товарооборота.
Объем платных услуг, оказанных населению (с учетом экспертной оценки объемов услуг по недоучтенным предприятиям и оказываемых физическими лицами), в 2014 году составил - 52 млн. рублей
Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и 78 % сформирован за счет услуг обязательных к оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, транспортных, ритуальных услуг.
В 2015 году прогнозируется рост объема платных услуг в размере 101-102,6 процента, в 2016 году – 102,4-103,3 процента, в 2017 году – 103,4-103,9 процента к предыдущему году (в сопоставимых ценах).
Лидирующие позиции по объемам будут по-прежнему занимать в 2015 году жилищно-коммунальные, бытовые услуги, услуги связи и транспорта.
ТРУД
По итогам 2014 года численность экономически активного населения сложилась в размере 7954 человек или 72 % к трудовым ресурсам, при этом общая численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, составит 190 человек или 2,4 процента к численности экономически активного населения.
В целом численность лиц, занятых в экономике района будет колебаться в 2015-2017 годах по 1 варианту в пределах 7654 человек. Уровень официально регистрируемой безработицы в последние годы сохраняется на уровне 1,3 процента. Ожидаемая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости в 2014 году 161 человек. Уровень регистрируемой безработицы 1,2 процента.
Для смягчения проблем в сфере труда и занятости принята Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Программа включает в себя комплекс мер по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под риском увольнения; по организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки безработных граждан, выпускников образовательных учреждений, работников в случае угрозы массового увольнения, по содействию предпринимательской деятельности и самозанятости граждан.
Ситуация, сложившаяся в сфере оплаты труда, является наиболее важной для оценки реального экономического положения населения района.
В 2014 году среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника сложилась в размере 15627 рубля, увеличившись в сравнении с 2013 годом на 8,2%.
Значительна дифференциация заработной платы и по видам экономической деятельности, от максимальной – 19245 рублей в организациях финансовых и кредитных до минимальной - 7315 рублей в организациях, оказывающих услуги .
Разрыв между наиболее высоким и наиболее низким уровнями оплаты труда по видам экономической деятельности составил 2,6 раза.
Рост объемов производства в отраслях экономики позволит обеспечить рост заработной платы по итогам 2015 года на 7,1 % к уровню предшествующего года, при этом среднемесячная заработная плата в 2015 году по 1 варианту составит 16733рублей, в 2016году- 18284 рублей.
По прогнозу в 2015-2017 годы численность трудовых ресурсов составит 11286-11576 человек, в 2015 году численность трудовых ресурсов составит 11286, при этом численность лиц, занятых в экономике района составит 7674 человека или 68% от рудовых ресурсов.
В 2015-2017 годах существенного перераспределения работающих на предприятиях организациях по формам собственности не произойдет. Сохранится тенденция сокращения доли лиц, занятых в государственной и муниципальной формы собственности и рост работающих в организациях частного сектора.
В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет иметь тенденцию к снижению. В 2014 году она составит по I варианту и II варианту – 1,3 процента к численности экономически активного населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличится к уровню 2013 года на 8,2 процентов и в 2015 году составит 16773 рублей.
Социальная сфера
Развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы района осуществляется за счет средств консолидированного бюджета района, поддержки из областного и федерального бюджетов и внебюджетных источников финансирования. Основным источником функционирования отраслей социальной сферы являются бюджетные средства.
В структуре расходов консолидированного бюджета района около 84 % процентов – расходы социальной направленности. Из областного, районного бюджета и внебюджетных фондов на расходы социального блока будет направленно в 2014 году около 300 млн. руб., что на 7,4 процентов больше уровня 2013 года.
Существенное повышение качества социальных услуг обеспечено в рамках реализации приоритетных национальных проектов "Образование" мероприятий по модернизации образования.
Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2015-2017 годы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах при формировании оптимального соотношения платности и бесплатности услуг населению с одновременным обеспечением адресной и дифференцированной поддержки малообеспеченных граждан. Обеспечение доступности населения к гарантированному объему социальных услуг будет сочетаться с повышением качества услуг, преодолением проблем функционирования и кадрового обеспечения социальной сферы, повышением эффективности использования бюджетных средств.
Все эти средства позволят обеспечить бесперебойное функционирование учреждений социально культурной сферы.
С учетом реализации мероприятий по оптимизации и сокращению неэффективных расходов на содержание учреждений социально-культурной сферы, ожидаемого в 2015-2017 годах ввода объектов, прогнозируемой динамики численности населения района (в том числе детского), а также реальной наполняемости учреждений социально-культурной сферы, в 2015- 2017 году ситуация с обеспеченностью района объектами социальной инфраструктуры будет выглядеть следующим образом:
- уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями составит 622 мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет,
- уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями в целом по району соответствует нормативу, все дети района занимаются в одну смену;
- уровень обеспеченности больничными койками в целом по району 44,1 коек на 10 тыс. жителей;
- уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями превышает нормативный: по социальному нормативу 181.5 посещений в смену на 10 тыс. жителей, фактически в целом по району 322,8
- уровень обеспеченности библиотечными учреждениями сохраниться в размере 9,6на 10 тыс. населения, домами культуры, и другими учреждениями культурно- досугового типа – в размере 11,1 на 10 тыс. жителей, что можно считать достаточным с учетом их реальной посещаемости.
Жилищное строительство
Одной из социальных проблем в районе является жилищная проблема. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2014 году составит 4457 кв. метров общей площади. Два многоэтажных дома и индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов..
Нестабильность финансового рынка отрицательно сказывается на темпах строительства жилья.
Реализация приоритетного национального проекта "Комфортное и доступное жилье – гражданам России", принимаемые меры по стабилизации ситуации в строительном комплексе позволяют прогнозировать в 2015-2017 годах рост инвестиций в строительство жилья. С этой целью будет продолжена работа по следующим направлениям:
- развитие системы предоставления жилья на условиях социального найма с расширением мер по целевой поддержке отдельных категорий граждан и, прежде всего, молодых семей;
- подготовка на территории района земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;
- развитие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в жилищное строительство и коммунальную инфраструктуру.
Прогнозируется ввод в эксплуатацию жилого многоэтажного дома и домов построенных населением за свой счет в 2015 году в объеме 3657 кв. метров общей площади, в 2016 году - 3700 кв. метров, в 2017 году - 3900 кв. метров.
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В 2014 году на территории района осуществляют хозяйственную деятельность 30 малых предприятий, среднесписочная численность работников занятых на них составила 800человека. Оборот малых предприятий по всем видам деятельности в 2014 году сложится в сумме 304,0 млн.руб. К концу 2017 года количество малых предприятий на территории района увеличится на 13 предприятия. Оборот малых предприятий оценивается в 345млн.руб., к 2017 году( в сопоставимых ценах).
В прогнозируемом периоде (2015-2017 гг.) количество малых предприятий увеличится на 30,3 процента и составит в 2017году 43 единицы. При этом численность работающих увеличится на 8 процентов.